2022年交通运输部门预算


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目录

第一部分????交通运输部门概况

一、?主要职能

二、?部门预算单位构成

第二部分???交通运输部门2022年部门预算表

一、?财政拨款收支总表

二、?一般公共预算支出表

三、?一般公共预算基本支出表

四、?一般公共预算“三公”经费支出表

五、?政府性基金预算支出表

六、?政府性基金预算“三公”经费支出表

七、?部门收支总表

八、?部门收入总表

九、?部门支出总表

十、?项目支出绩效信息表

第三部分???交通运输部门2022年部门预算情况说明

第四部分????名词解释

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第一部分???交通运输部门概况

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一、主要职能

海南省交通运输厅是主管全省交通运输工作的省政府组成部门。主要职责:

(一)研究拟订并组织实施全省交通运输发展战略、中长期规划和政策措施,起草交通运输法规规章草案,研究提出推进全省交通运输行业体制改革的政策建议。

(二)组织编制全省公路水路交通运输发展规划和年度计划并监督实施;会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划;协调全省民用航空业发展工作。

(三)负责全省公路、水路建设市场监管工作;负责组织实施国家、省重点交通工程建设及国、省干线公路建设;负责国道、省道航道和港口岸线使用的管理工作;指导和监督县道以下公路建设和管理工作。

)负责全省道路运输市场监管工作,拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作;负责指导城市轻轨交通运营;配合做好现代物流业交通运输领域工作;负责全省农产品运输绿色通道管理工作。

)负责全省水路运输市场监管工作,拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;监督全省港口管理工作,负责港口设施安保工作;负责全省船舶引航服务的行业管理。

)负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;根据授权和委托对海南交通投资控股有限公司履行出资人监管职责;承担全省机动车辆通行附加费征收管理工作。

)指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

)负责交通运输统计和信息化建设工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

)负责交通运输行业科技开发和推广应用,优化行业结构,促进环境保护和节能减排。

(十)指导全省交通运输综合行政执法工作。

(十)指导全省交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设;负责全省交通运输行业教育培训工作,指导交通中等职业技术教育

(十)负责全省交通运输行业涉外工作和招商引资工作,开展省际、国际合作与交流。

(十)联系协调海事、民航、邮政等中央垂直管理单位工作;协调政府相关部门和社会单位协助民航海南安全监督管理局处置机场应急突发事件。

(十完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务;指导市县交通运输工作。

(十)有关职责分工。

1.省交通运输厅会同省发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制;省发展和改革委员会承担综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划衔接平衡工作

2.省交通运输厅负责邮轮港口规划、游艇租赁市场监管,依权限负责邮轮航线审批;省旅游和文化广电体育厅负责推动邮轮游艇旅游消费市场培育开发和宣传促销;省商务厅(省口岸办)负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用及通关协调工作;省工业和信息化厅负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

二、部门预算单位构成

(一海南省交通运输厅本级内设13个处级职能机构:1.办公室(信访处);2.综合规划处;3.财务处;4.人事教育处(老干部处);5.公路处;6.运输与物流管理处;7.水运处;8.民用航空办公室;9.安全监督处(应急指挥办公室)10.政策法规处行政审批办公室11.科技与信息化处;12.审计处;13.交通运输行政执法局(高速公路执法海口分局、三亚分局、儋州分局)。机关党委。

(二纳入海南省交通运输厅2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.省公路管理局。纳入海南省交通运输厅2022年部门预算编制范围的三级预算单位包括:海口、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山公路分局,省公路管理局应急处置中心,省公路管理局高速公路养护管理中心;

2.省交通规费征稽局。纳入海南省交通运输厅2022年部门预算编制范围的三级预算单位包括:海口、琼山、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山、洋浦分局,港口分局,稽查局;

3.省港航管理局。纳入海南省交通运输厅2022年部门预算编制范围的三级预算单位包括:海口、三亚、琼海、东方、儋州、马村、铺前、清澜航道所;

4.省道路运输局;

5.省交通工程质量监督管理局;

6.省交通学校;

7.省琼州海峡轮渡管理办公室;

8.省交通运输工会;

9.省交通运输老干部活动中心

10.省交通运输路网监测和应急指挥保障中心

11.省交通工程建设局

12.省邮政业安全保障中心

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第二部分??交通运输部门2022年部门预算表

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(此部分内容即为部门预算公开表)

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第三部分???交通运输部门2022年部门预算情况说明

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一、关于交通运输部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输部门2022年财政拨款收支总预算705,688.66万元比上年预算数831,694.10万元减少126,005.44万元,主要是因为2022年预算安排交通工程建设项目资金较2021年减少。其中,收入总计705,688.66万元,包括一般公共预算本年收入126,939.31万元、上年结转44,505.40万元,政府性基金预算本年收入534,243.95万元;支出总计705,688.66万元,包括教育支出1,814.50万元、社会保障和就业支出4,894.98万元、卫生健康支出5,016.19万元、交通运输支出691,372.84万元、住房保障支出2,478.15万元、灾害防治及应急管理支出112.00万元。

二、关于交通运输部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

交通运输部门2022年一般公共预算当年拨款171,444.71万元,比上年预算数673,509.63万元减少502,064.92万元,主要原因:一是2022年未在一般公共预算中安排中央综合财力补助资金;二是因为2022年财政部提前下达的中央车购补助资金减少较大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1,814.50万元,占1.06%;社会保障和就业支出4,894.98万元,占2.86%;卫生健康支出5,016.19万元,占2.93%;交通运输支出157,128.89万元,占91.65%;住房保障支出2,478.15万元,占1.45%;灾害防治及应急管理支出112.00万元,占0.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2022年预算数为1,784.60万元,比上年预算数1,951.80万元减少167.20万元主要是一是2022年省交通学校学生宿舍及操场改造项目预算下达182.80万元,比上年预算减少880.2万元;二是由于省交通学校学生人数增涨,2022年学生资助补助项目和学生事务补助预算下达855.6万元,比上年预算增加222.4万元;三是省交通学校现代职业教育质量提升计划专项资金项目预算下达726.99万元(含上年结转预算543.39万元),比上年预算增加471.39万元。

教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2022年预算数为29.90万元,比上年预算数316.60万元减少286.70万元,主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响,减少组织现场培训;二是部分培训支出安排在行政运行。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为3,171.96万元,比上年预算数3,481.31万元减少309.35万元,主要是因为2022年部分预算单位有人员退休导致缴保人数减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为1,127.01元,比上年预算数1,165.14万元减少38.13万元,主要是因为2022年部分预算单位有人员退休导致缴人数减少

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为596.00万元,比上年预算数557.26万元增加38.74万元,主要是因为符合申领补助条件人员增加,及优抚支出标准调增

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为177.12万元,上年预算数182.59万元基本持平

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为1,507.98万元,比上年预算数1,666.86万元减少158.88万元,主要是因为2022年部分预算单位有人员退休,导致缴保人数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为3,331.09万元,上年预算数3,428.13万元减少97.04万元,主要是因为2022年部分预算单位有人员退休,导致缴保人数减少

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2022预算数为4,165.39万元,比上年预算数5,147.13万元减少981.74万元,主要是因为2022年经常性项目支出功能分类科目调整到“一般行政管理事务

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为1,361.41万元,比上年预算数0万元1,361.41万元,主要是因为2022年经常性项目支出功能分类科目由“行政运行”调整到“一般行政管理事务

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2022年预算数为37,462.69万元,比上年预算数188,002.70万元减少150,540.01万元,主要2022年未在一般公共预算中安排中央综合财力补助资金用于保障交通工程建设项目。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2022年预算为58,814.80万元,比上年预算数65,313.52万元减少6,498.72万主要是因为国省干线养护资金由一般公共预算调整至政府性基金预算安排。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)2022年预算数为2,124.90万元,比上年预算数1,600.22万元增加524.68万元,主要是因为2022年信息化建设项目投资增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2022年预算数为244.80万元,比上年预算数276.20万元减少31.40万元,主要因为2022年压减经常性项目支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)2022年预算数为1,006.20万元,比上年预算数5,433.56万元减少4,427.36万元,主要是因为2022年未安排专项疏浚业务,2021年安排海口港秀英港区3万吨航道维护疏浚工程、东方市八所港老港和新港航道维护疏浚工程、三亚南山港区航道维护疏浚工程等

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2022年预算数为5,720.31万元,上年预算数5,855.54万元基本持平

交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)2022年预算数为394.69万元,比上年预算数增加394.69万元,主要是因为我厅新增直属单位省邮政业安全保障中心

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)2022年预算数为37,253.47万元,比上年预算数385,335.00万元减少348,081.53万元,主要是因为2022年财政部提前下达的中央车购补助资金的项目仅国道G540毛九线抱由至九所段改建工程4,952.00万元,较2021年财政部提前下达的G360文昌至临高高速公路、G15海口段高速公路等两个项目中央车购补助资金327,435.00万元减少较大

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)2022年预算数为8,580.23元,比上年预算数649.82万元增加7,930.41万元,主要因为2022年财政部下达我省岛际和农村水路客运成品油价格改革财政补贴资金6,405.60万元和港口岸电补贴资金1,442.70万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为2,472.93万元,比上年预算数2,671.17万元减少198.24万元,主要是因为2022年部分预算单位有人员退休导致缴人数减少

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为5.22万元,与上年预算数5.81万元基本持平。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)2022年预算数为112.00万元,比上年预算数28.00万元增加84.00万元,主要因为2021年底财政拨付全国自然灾害综合风险普查资金结转2022年使用,由于2021年只普查2个市县,2022年普查全省高速公路和15个市县,该项经费增加。

三、关于交通运输部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输部门2022年一般公共预算基本支出为64,125.30万元,其中:

人员经费55,695.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费8,430.24万元,主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、交通运输部门2022年“三公”经费预算情况说明

(一)交通运输部门2022年一般公共预算“三公”经费预算数为629.65万元,其中:

因公出国(境)经费7.00万元,较年预算78.50万元下降91.08%下降的要原因包括:受新冠肺炎疫情影响,出国(境)团(组)减少。根据交通运输部及省委组织部、省人社厅等部门年度境外业务培训计划组织安排的团组,安排2022年出国计划,2022年拟安排出访2批次,计划出国(境)2人。2022年出国计划将严格按照省委省政府和省委外办有关政策和规定执行。

公务用车购置及运行费613.85万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费613.85万元),与上年预算616.74万元基本持平。公务车保有量276辆,计划购置0

公务接待费8.80万元,与年预算8.86万元基本持平

(二)交通运输部门2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为269.17万元,其中:

公务用车购置及运行费269.17万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费269.17万元),较年预算214.90万元增长25.25%。主要是因为省交通规费征稽局2022年预算全部通过海南省高等级公路车辆通行附加费安排支出

五、关于交通运输部门2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

交通运输部门2022年政府性基金预算当年拨款534,243.95万元,比上年预算数158,184.47万元增加376,059.48万元,主要原因:一是公路建设公路养护通过海南省高等级公路车辆通行附加费安排支出增加52,326.75万元;二是增加发行海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的公路建设预算资金327,000.00万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算当年拨款均为交通运输支出。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路建设(项)2022年预算数为60,259.35万元,比上年预算数31,304.70万元增加28,954.65万元,主要因为2022年政府性基金预算年初安排交通工程建设资金比上年年初预算安排资金增加。

交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路养护(项)2022年预算数为46,375.50万元,比上年预算数23,003.40万元增加23,372.10万元,主要原因:一是2022年政府性基金预算年初安排公路养护资金比上年年初预算安排资金增加;二是国省干线养护资金由一般公共预算调整至政府性基金预算安排

交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路还贷(项)2022年预算数为86,109.65万元,比上年预算数87,955.08万元减少1,845.43万元,主要是因为公路建设项目债务本金及利息减少

交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(项)2022年预算数为14,499.45万元,比上年预算数15,921.29万元减少1,421.84万元,主要是因为2022年压减经常性项目支出。

2.交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出(款)公路建设(项)2022年预算数为327,000.00万元,比上年预算数增加327,000.00万元,主要是因为2022年将保障交通工程建设的专项债资金列入2022年政府性基金预算。

六、关于交通运输部门2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。交通运输部门2022年收支总预算706,760.36万元。

七、关于交通运输部门2022收入预算情况说明

交通运输部门2022年收入预算706,760.36万元,其中:一般公共预算拨款收入126,939.31万元,占17.96%;政府性基金预算拨款收入534,243.95万元,占75.59%;国有资本经营预算拨款收入16.90万元,占0.00%;财政专户管理资金收入194.20万元,占0.03%;事业收入29.40万元,占0.00%;其他收入4.70万元,占0.00%;上年结转45,331.90万元,占6.41%。比上年预算数847,023.68万元减少140,263.32万元,主要是因为2022年预算安排交通工程建设项目资金较2021年减少

八、关于交通运输部门2022支出预算情况说明

交通运输部门2022年支出预算706,760.36万元,其中:教育支出2,008.70万元,占0.28%;社会保障和就业支出4,894.98万元,占0.69%;卫生健康支出5,016.19万元,占0.71%;交通运输支出692,233.45万元,占97.94%;住房保障支出2,478.15万元,占0.35%;国有资本经营预算支出16.90万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出112.00万元,占0.02%比上年预算数847,023.68万元减少140,263.32万元,主要是因为2022年预算安排交通工程建设项目资金较2021年减少

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年交通运输部门本级、省港航管理局的机关运行经费预算1,168.51万元。

(二)政府采购情况

2022交通运输部门政府采购预算总额12,592.84万元,其中:政府采购货物预算1,075.10万元,政府采购工程预算9,130.08万元,政府采购服务预算2,387.66万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,交通运输部门本级及下属各预算单位共有车辆1033辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车9辆、一般执法执勤用车79辆、特种专业技术用车52辆、其他用车893辆。单位价值100万元以上设备6台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022交通运输部门866个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算127,879.41万元、政府性基金534,243.95万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.高速公路建设偿债项目,预算安排48,582.00万元,主要用于海口至文昌高速公路改建、环岛高速公路改造工程九所至八所及邦溪至白马井段等项目银行贷款债务还本付息,绩效目标是降低交通运输部门负债率减少负债额

2.一般公路建设偿债项目,预算安排8,599.20万元,主要用于海南省县道砂土路改建工程、海榆中线永兴至枫木段公路改建工程、海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程等项目银行贷款债务还本付息,绩效目标是降低交通运输部门负债率减少负债额

3.海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程项目,预算安排1,058.00万元,主要用于支付该项目竣工决算尾款,绩效目标是保障该项目顺利完成竣工

4.云龙至文儒公路改建工程项目,预算安排2,996.40万元,主要用于支付该项目竣工决算尾款,绩效目标是保障该项目顺利完成竣工

5.海榆中线永兴至枫木段改建工程项目,预算安排3,091.00万元,主要用于支付该项目竣工决算尾款,绩效目标是保障该项目顺利完成竣工

6.公路水路项目前期工作经费项目,预算安排2,500.00万元,主要用于海南省公路水路“十四五”发展规划等交通运输规划研究前期工作,绩效目标是保障厅本级落实国家和海南省委省政府关于交通运输的各项政策,完成前期规划研究。

7.海南环岛旅游公路项目,预算安排150,000万元,主要用于支付该项目土建、路面及安全设施等工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成总体工程进度的70%。

8.港口岸电补贴资金项目,预算安排1,442.70万元,主要是用于对港口岸电建设(改造)项目的企业给予补贴,绩效目标是保障2022年港口岸电建设项目顺利推进,满足靠港船舶接电需求

9.成品油价格改革财政补贴资金项目,预算安排6,405.60万元,主要是用于补贴海南省岛际和农村水路客运企业,绩效目标是完成琼州海峡岛际客滚运输企业和各市县农村水路客运(渡船)企业发放2020年度和2021年度成品油价改革财政补贴。

10.G360文昌至临高公路项目,预算安排88,000.00万元,主要用于支付该项目土建、路面及安全设施等工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成总体工程进度的90%。

11.G15沈海高速海口段公路项目,预算安排20,000.00万元,主要用于支付该项目土建、路面及安全设施等工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成总体工程进度的95%。

12.G9812高速公路延长线工程项目,预算安排20,000.00万元,主要用于支付该项目土建工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,土建工程完成45%。

13.海口绕城公路美兰机场至演丰段公路项目,预算安排1,315.00万元,主要用于支付该项目机场互通改建、部分国道改建、附属工程等工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成上述工程的80%。

14.省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程项目,预算安排14,000.00万元,主要用于支付该项目土建、路面等工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成全部主体工程建设。

15.国道G540毛九线抱由至九所段改建工程项目,预算安排14,952.00万元,主要用于支付该项目土建、路面等工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成总体工程进度的90%。

16.省道S307乌那线改建工程项目,预算安排10,000.00万元,主要用于支付该项目土建、路面等工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成总体工程进度的90%。

17.省道S218英八线英显至八所段改建工程项目,预算安排3,000.00万元,主要用于支付该项目土建、路面等工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成总体工程进度的80%。

18.五指山至保亭至海棠湾公路项目,预算安排20,000.00万元,主要用于支付该项目附属工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成附属工程建设。

19.白沙快速出口路项目,预算安排7,000.00万元,主要用于支付该项目各项工程款,绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

20.省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程项目,预算安排17,785.00万元,主要用于支付该项目工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成全部工程建设。

21.国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程项目,预算安排2,150.00万元,主要用于支付该项目附属工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成全部工程建设。

22.琼海港下至潭门旅游公路项目,预算安排2,690.00万元,主要用于支付该项目工程进度款,绩效目标是保障该项目2022年顺利推进,完成全部工程建设。

23.省道S317金马大道金江至大丰互通段改建工程项目,预算安排3,860.00万元,主要用于支付该项目各项工程款,绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

24.省道S308美洋线儋州互通至洋浦段改建工程项目,预算安排3,000.00万元,主要用于支付该项目各项工程款,绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

25.万宁至洋浦高速公路项目,预算安排11,000.00万元,主要用于支付该项目各项工程款,绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

26.铺前大桥项目,预算安排2,770.00万元,主要用于支付该项目各项工程款,绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

27.琼中至五指山至乐东高速公路项目,预算安排1,700.00万元,主要用于支付该项目各项工程款,绩效目标是保障该项目交工后各项收尾工作顺利完成。

28.公路水路项目前期工作经费项目,预算安排13,064.75万元,主要用于省交通工程建设局支付所承担的交通工程建设项目工可编制、勘察设计等前期工作费用,绩效目标是完成2022年新建项目前期工作。

29.中央专项建设基金还本付息项目,预算安排28,928.45万元,主要用于偿还琼中至五指山至乐东高速公路、万宁至洋浦高速公路、文昌至琼海高速公路等项目中央专项建设基金本金和利息,绩效目标是降低交通系统负债率、减少负债额。

30.公路水路养护工程项目,预算安排7,697.29万元。主要用于省公路管理局支付定安县翰中线公路安全生命防护工程、琼海市山福线公路安全生命防护工程等16个已决算项目工程尾款,支付珠碧江大桥应急抢修工程、海南省国家公路网交通标志调整工程、昌江县石昌线石碌大桥改建工程、国道G225望楼大桥改建工程等16个续建、新建项目工程进度款。绩效目标是通过对国省干线路面和桥梁的修建、加强和防护,提高承载和通行能力,消除安全隐患,促进地方经济发展。

31.G98环岛高速公路K50-K52+500段安全提升工程项目,预算安排1,560.00万元,主要用于省公路管理局对G98环岛高速公路定安县境内K50-K52+500段路面进行修补,绩效目标是解决该路段安全隐患问题。

32.普通公路日常养护项目,预算安排1,801.60万元,主要用于省公路管理局文昌公路分局2022年对文昌境内国省干线公路进行日常保养及小范围病害修复,绩效目标是完成普通公路日常养护里程388.971公里,养护好公路,保证公路安全畅通完好、提高公路的通行质量。

33.公路水路养护工程项目,预算安排1,406.56万元,主要用于省公路管理局琼海公路分局2022年对琼海市万阳线(X356)公路安全生命防护工程等10个养护工程项目建设,绩效目标是保障项目顺利推进,提高路面通行质量和抗洪能力,保证公路安全畅通。

34.普通公路日常养护项目,预算安排1,309.70万元,主要用于省公路管理局琼海公路分局2022年对琼海市境内普通国省干线公路进行日常保养及小范围病害修复,绩效目标是完成普通公路日常养护里程151.9公里,养护好公路,保证公路安全畅通完好、提高公路的通行质量。

35.公路水路养护工程项目,预算安排1,175.86万元,主要用于省公路管理局万宁公路分局2022年对G223海榆东线K207+900-K208+900段路面预防性养护工程等12个养护工程项目建设,绩效目标是保障项目顺利推进,提高路面通行质量和抗洪能力,保证公路安全畅通。

36.公路水路养护工程项目,预算安排1,464.96万元,主要用于省公路管理局东方公路分局2022年对东方市砖牧线(X751)K0+000~K7+220段公路安全生命防护工程等13个养护工程项目建设,绩效目标是保障项目顺利推进,提高路面通行质量和抗洪能力,保证公路安全畅通。

37.高速公路日常养护项目,预算安排22,072.3万元,主要用于省公路管理局高速公路养护管理中心2022年对高速公路路面、桥梁及隧道等日常养护开支,绩效目标是完成高速公路日常养护里程1263.057公里,对高速公路日常小修保养,提高公路通行质量,保证公路安全畅通。

38.公路水路养护工程项目,预算安排1,213.70万元,主要用于省公路管理局高速公路养护管理中心2022年对G98海南环岛高速K387+492通天河大桥加固改造工程等7个养护工程项目建设,绩效目标是保障项目顺利推进,提高路面通行质量和抗洪能力,保证公路安全畅通。

39.高速公路日常养护项目,预算安排1,243.40万元。主要用于省交通运输路网监测和应急指挥保障中心对西线高速公路八所至九所段和邦溪至白马井段、海口至琼中、海口至文昌等全省高速公路,开展路网交通情况调查、数据采集和服务系统(机电工程)实施运行维护。绩效目标是保障全省高速公路通信、监控、交调、电力等系统正常运行。

第四部分??名词解释

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一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建设公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):反映交通运输信息化建设支出。

十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十、交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

二十、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映

二十、教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出

、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴

、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路建设(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。

、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路养护(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路养护的支出。

、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路还贷(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。

十、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(项):反映除上述项目以外的海南省高等级公路车辆通行附加费支出。

交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出(款)公路建设(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排用于公路建设的公益性资本支出。